Os fornecedores devem seguir estas diretrizes em relação ao faturamento:

• A fatura deve mostrar claramente um número de ordem de compra válido da SABIC Innovative Plastics (deve incluir todos os 9 dígitos - o primeiro é uma letra do alfabeto, seguido de 8 números), além do número do item de linha.
• As faturas para as principais ordens de compra ou em aberto devem incluir o número da versão (os dígitos na extrema direita da  ordem de compra da SABIC Innovative Plastics (“PO”), como parte da PO na fatura.
• Pode haver apenas um número de ordem de compra por fatura. O faturamento para várias ordens de compra deve ser feito em várias faturas.
• A fatura deve conter o nome do Contato/Comprador/Solicitante da SABIC Innovative Plastics indicado na PO.
• Os detalhes da fatura devem corresponder aos detalhes da PO em relação a:
  -  O número da ordem de compra na fatura deve corresponder  à PO correta
  -   O item de linha e a descrição, para incluirem o número da peça da SABIC Innovative Plastics, devem corresponder à PO
  -  A quantidade deve corresponder à PO e não pode conter mais de 3 casas decimais
  -  O preço deve corresponder à PO e não pode conter mais de 4 casas decimais
  -  Os termos de pagamento devem corresponder aos da PO
  -  A unidade de medida deve corresponder à da PO
  -  As descrições de serviços da PO devem corresponder ao tipo de cobrança na PO.
• Não serão permitidas cobranças adicionais de nenhum tipo, a menos que tenham sido aprovadas por escrito pela SABIC Innovative Plastics.
• Todas as faturas devem ter um número de fatura.
• Todas as faturas devem ter uma data de fatura.
• Todas as faturas devem incluir um valor bruto que corresponde à soma dos valores dos itens de linha, adicionada de frete e imposto (caso a SABIC Innovative Plastics tenha concordado anteriormente por escrito com esses tipos de cobranças).
• As faturas devem ser legíveis - o sombreamento nas faturas deve ser evitado.
• O endereço de envio deve ser mostrado na fatura e deve ser o mesmo aprovado pela SABIC Innovative Plastics.
• Os detalhes de conta bancária para envio devem ser claramente descritos na fatura para facilitar o pagamento eletrônico.
• O nome do fornecedor na fatura deve ser o mesmo que consta na PO para fornecedores